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更新:2023/3/13 | 关注1905 人
会计实操培训班,针对零基础学员快速上岗就业的八大困难,八大教学方法,六大神器,五大优势等实现财务人员快速成长,让你爱上恒企课堂,成为智能型管理会计。
零基础学员快速上岗就业的八大困难
没有基础 | 不会手工 | 不懂软件 | 不会报税 |
没有会计基础,没做过出纳 | 不会手工账,没做过小规模会计 | 不懂财务软件,没做过商业会计 | 没摸过税务软件,不晓得报税 |
不会核算 | 效率低下 | 不会管理 | 缺乏经验 |
没做过工业会计,搞不定成本核算 | 没用过智能财务软件,做账效率低 | 缺乏财务管理经验,做不了主办会计 | 缺乏管理会计经验,做不了财务主管 |
7大特色,成就卓越
做账用财务软件全升级 | 现阶段财税政策全覆盖 |
课程知识点讲解全提炼 | 自适应闯关系统全智能 |
企业各阶段财务岗位全贯穿 | 教材单据资料全彩印 |
教学模式全时空
六大神器,用智能工具学智能型管理会计
智能考试系统 | 行业账实训系统 | 仿真报税系统 |
真题准确减负,上班学习两不误。 | 10大行业账务,孰能生巧。 | 像老会计一样做报税。 |
出纳实训系统 | 直播平台系统 | 会答APP答疑系统 |
出纳工作全场景训练。 | 与财务总监面对面沟通。 | 真人老师在线答疑。 |
八大教学方法,让你爱上恒企课堂
游戏课堂 | 角色扮演 | 场景教学 | 沙盘演练 |
翻转课堂 | 项目贯穿 | 企业游学 | 群智学习 |
360全景服务,贯穿学习全过程
课程学前帮助 | 课程学中指导 | 课程学后服务 |
职业规划,助学贷款,课前学习卡,学前启航课 | 重难点名师解析课,高频问题解析课,线上线下就业指导,专题讲座 | 奖学金,免费重学,结业证书,就业指导与推荐,就业直通车服务 |
五大优势,快速成才
学成快 | 晋升快 | 就业快 | 做账快 | 加薪快 |
由原来6个月周期缩短到4.5个月即可学成上岗 | 由于学了财务管理与管理会计的经验,容易获得老板提拔 | 采用情景式教学方法,让学员亲历真实工作场景 | 采用智能化做账软件,很多工作都能自动完成 | 学了全盘财务,面授工资高的会计岗位更具优势 |
应聘采购会计需要哪些基础知识和技能,郑州恒企会计培训学校来告诉大家。
应聘采购会计必备的基础知识
一、采购原则
■1.询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
■2.一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。
■3.低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
■4.廉洁原则
■5.招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
■6.审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
(二)采购流程
■1.采购申请
物资需求部门根据生产或经营的实际需要,每月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
■2.询价比价议价
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。
(3)对于下列情况,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。
■3.样品提供和确认
(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
■4.供应商选择
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。
采购人员须建立供应商信息台账。
■5.合同签定
(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。
■6.进度跟催
(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保商品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。
■7.验收入库
采购物品(物资)到公司后,经需求部门验收,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。
■8.对账付款
采购物资办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
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